Who is calling the shot? Risk culture experiments on bi-level governments

Abstract

Purpose This study aims to explore how risk culture – tone at the top (TATT) and informed risk decision (IRD) – can affect the effectiveness of risk management (EORM) in the government. Design/methodology/approach The authors experimented on 84 civil servants working in central and local governments in Indonesia, focusing on vital local governments and critical ministries/institutions in central governments. Findings TATT and its interaction with IRD do not affect the EORM, while IRD and socialization of risk affect and improve it. A weak TATT, low commitment and ineffective implementation of risk culture to the lower-middle echelon may impair a country’s risk management (RM) practice. IRD with socialization is also the key to improving decision-making and RM. Originality/value This paper illuminates the possibility of risk culture in regulating the EORM in the governmental general planning process using the experiment as the research method and provides different facets in the application of risk culture in the government, where the focus is on policy-making, budgeting and planning aspects by involving several important ministries, institutions and strategic local government’s civil servants.

Evaluasi Budaya Risiko Menggunakan Risk Culture Aspect Model

“…Penerapan manajemen risiko pada sektor publik mendukung penyelenggaraan pemerintahan dari berbagai aspek terutama perencanaan strategis seperti pembuatan kebijakan umum dan penganggaran pemerintah (Osman & Lew, 2021;Rosdini et al, 2022). Dalam penerapannya, manajemen risiko menggabungkan budaya, proses, dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi (Osman & Lew, 2021).…”

“…Tantangan penerapan manajemen risiko pada sektor publik lainnya menurut (Bozeman & Kingsley, 1998) yaitu lembaga sektor publik dalam mengambil keputusan risiko dipengaruhi secara politis oleh kelompok tertentu melalui pimpinan lembaga publik yang terpilih. Rosdini et al (2022) juga mengungkapkan birokrasi (red tape) membuat pejabat publik cenderung lebih tidak berani mengambil risiko dibanding manajer pada perusahan swasta. Tantangantantangan tersebut juga ditemukan pada praktik penerapan manajemen risiko pada pemerintah daerah Indonesia.…”

“…Beberapa penelitian budaya risiko pada sektor publik di Indonesia menunjukkan bahwa tone at the top dan komitmen pimpinan mempengaruhi penerapan manajamen risiko di institusi pemerintah. Penelitian Rosdini et al (2022) menguji pengaruh tone at the top dan informed risk decision menggunakan kerangka Risk Culture Aspects Model oleh The Institute of Risk Management (2012a) dan The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (2017). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa elemen tone at the top dan informed risk decision yang lemah berpengaruh terhadap tidak efektifnya manajemen risiko dalam pemerintahan.…”

“…Studi ini mengevaluasi budaya risiko menggunakan kerangka kerja Risk Culture Aspect Model (RCA Model) oleh The Institute of Risk Management (2012). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Rosdini et al (2022) hanya menggunakan 2 (dua) tema dari 4 (empat) aspek dalam kerangka kerja RCA Model untuk mengukur pengaruh tone at the top dan keputusan risiko mempengaruhi efektivitas Enterprise Risk Management (ERM) pada institusi pemerintah. Penelitian Salamah & Wijanarko (2020) menggunakan semua aspek dari RCA Model untuk mengevaluasi budaya risiko, namun dengan kriteria tiap aspek yang disederhanakan.…”